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关于黑龙江省政府参事室(文史研究馆) 2018年省本级部门预算及有关情况的说明
信息来源:秘书处  作者:  发表时间:2018-02-24

目   录

     第一部分 黑龙江省政府参事室(文史研究馆)部门概况

     一、部门职责

     二、部门机构设置

     三、部门人员构成

    第二部分 黑龙江省政府参事室(文史研究馆)2018年省本级部门预算表

     一、部门收支总体情况表

     二、部门收入总体情况表

     三、部门支出总体情况表

     四、财政拨款收支总体情况表

     五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

     六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

     七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

     八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

     九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

     十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

     十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

     第三部分 黑龙江省政府参事室(文史研究馆)2018年部门预算情况说明

     第四部分 名词解释

第一部分 省政府参事室(文史研究馆)基本情况

  一、主要职能

(一)组织参事围绕政府中心工作调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、    统战联谊。
(二)组织参事对有关法律法规草案及重要文件提出意见和建议。
(三)贯彻执行党的统一战线政策,组织参事、馆员参加爱国统一战线工作。
(四)组织参事、馆员及时学习和掌握党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。
(五)组织参事、馆员参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
(六)组织馆员开展文史研究、艺术创作等活动,充分发挥其在推进边疆文化大省建设中的独特  作用。
(七)承办参事、馆员的遴选事务。
(八)负责为参事、馆员履行职责提供服务。
(九)承办国务院参事室、中央文史研究馆交办的工作任务。
(十)承办省委、省政府交办的工作任务。


    二、机构设置

    黑龙江省政府参事室(文史研究馆)机构设置包括:秘书处、参事业务处、文史业务处、综合业务处、机关党委五个处室。本单位为一级预算单位,无附属单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

三、人员构成

   黑龙江省政府参事室(文史研究馆)部门编制核定编制数34人,实有在职人数28人,其中:行政编制22人.工勤编制6人;退休人员8人。与2017年对比,退休人员增加了2人。



第二部分 黑龙江省政府参事室(文史研究馆)2018年省本级部门预算表



注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注省政府参事室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据

注:省政府参事室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据

注:省政府参事室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据

注:本表数据来源为省财政厅批复的2018年部门预算

注:本部门年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金

第三部分  黑龙江省政府参事室2018年省本级部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明
  省政府参事室2018年年初财政拨款收支总预算724.61万元,比上年预算数增加了65.08万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款及其他收入;支出包括:一般公共服务支出598.25万元、社会保障和就业支出62.13万元、医疗卫生与计划生育支出35.42万元、住房保障支出28.81万元。按照综合预算的原则,参事室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明   

省政府参事室2018年收入预算724.61万元,其中:一般公共预算收入724.61万元,占比100%。

    三、关于部门支出总体情况表的说明

    省政府参事室2018年支出预算724.61万元,其中:基本支出529.55万元。占73.08%;

项目支出195.06万元,占26.92%。

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

省政府参事室2018年财政拨款收支总预算724.61万元。收入全部为一般公共预算拨款724.61万元,无政府性基金预算拨款及其他收入。支出包括:一般公共服务支出598.25万元、社会保障和就业支出62.13万元、医疗卫生与计划生育支出35.42万元、住房保障支出28.81万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

省政府参事室2018年一般公共预算支出724.61万元,比上年预算数增加了65.08万元,其中:

 1、2010301行政运行(政府办公厅及相关机构事务)2018年预算数460.68万元,比上年预算数增加了158.74万元,增长了52.57%。

 2、2010309参事事务2018年预算数137.57万元,比上年预算数减少了57.49万元,下降了29.47%。

 3、2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数21.46万元,比上年预算数减少了32.91万元,下降了60.53%。

 4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数40.67万元,2017年度没有此项支出,比上年预算数增加了40.67万元,增长了100%。

 5、2101101行政单位医疗2018年预算数23.59万元,比上年预算数增加了0.45万元,增长了1.95%。

 6、2101103公务员医疗补助2018年预算数11.83万元,比上年预算数增加了0.29万元,增长了2.51%。

     7、2210201住房公积金2018年预算数28.81万元,比上年预算数减少了0.7万元,下降了2.37%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

    参事室2018年一般公共预算基本支出529.55万元,其中:

1、工资福利支出365.01万元,主要包括:基本工资120.76万元、津贴补贴128.03万元、年终一次性奖金19.29万元、公务员奖励金0.23万元、基本养老保险40.67万元、基本医疗保险18.11万元、公务员医疗补助9.11万元、住房公积金28.81万元。

2、按定额管理的商品服务支出92.89万元,主要包括:办公费5.12万元、手续费0.05万元、办公水费0.38万元、电费3.26万元、邮寄费0.29万元、电话通讯费2.08万元、办公用房取暖费3.75万元、物业管理费1.35万元、国内差旅费17.78万元、一般维修(护)费0.71万元、培训费3.19万元、劳务费0.95万元、工会经费4.25万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费17.70万元、其他交通费用26.84万元、预留机动经费1.39万元、空编奖励经费3.64万元。

3、离退休公用支出0.44万元,主要包括退休人员公用经费0.44万元

4、职工体检费支出2.88万元

5、对个人和家庭的补助支出68.33万元,主要包括:退休费21.02万元、抚恤金37.36万元、丧葬补助费0.40万元、遗属生活补助1.24万元、离退休基本医疗费5.48万元、退休公务员医疗补助2.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元;

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

参事室2018年一般公共预算支出724.61万元,其中:

1、机关工资福利支出374.50万元,主要包括:工资奖金津贴补贴268.31万元、社会保障缴费67.89万元、住房公积金28.81万元、其他工资福利支出9.49万元。

2、机关商品和服务支出233.78万元,主要包括:办公经费122.31万元、会议费7万元、培训费3.19万元、专用材料购置费0.80万元、委托业务费33.95万元、公务接待费3万元、因公出国(境)费5万元、公务用车运行维护费34.96万元、维修(护)费10.71万元、其他商品和服务支出12.86万元。

3、对个人和家庭的补助支出116.33万元,主要包括:社会福利和救助47.20万元、离退休费21.02万元、其他对个人和家庭的补助支出48.11万元。

    八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

参事室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故附表8:《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

参事室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故附表9《政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

参事室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

参事室2018年“三公”经费预算数为42.96万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费34.96万元,公务接待费3万元。“三公”经费比上年增加0万元,无增减变化。原因是三公经费只减不增,故“三公”经费预算与上年数持平。

    十二、机关运行经费安排情况说明

参事室2018年部门本级机关运行经费预算安排92.89万元,其中办公费5.12万元、国内差旅费17.78万元、福利费0.16万元、一般维修(护)费0.71万元、办公水费0.38万元、办公电费3.26万元、邮寄费0.29万元、电话通讯费2.08万元、办公用房取暖费3.75万元、物业管理费1.35万元、培训费3.19万元、公务用车运行维护费17.70万元、其他费用37.12万元.比2017年预算增加了0.50万元,增长了0.54%。主要原因是去年与今年的机关运行经费基本持平。

    十三、关于政府采购预算支出情况说明。

    2018年参事室政府采购预算总额16.50万元,其中:政府采购服务预算16.50万元

十四、关于国有资产占有使用情况说明。

 截至2017年12月31日,参事室共有房屋2700平方米,其中:办公用房2700平方米。共有车辆5辆,其中,厅级领导干部用车1辆、一般公务用车4辆o

    十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

     根据有关规定,参事室2018年年初部门预算中暂无需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。


第四部分  相关科目解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对省政府参事室2018年部门预算中相关科目解释:
  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业单位经营收入”等以外的各项收入。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
  五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公y用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   六、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  八、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。
  九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政单位向干部职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    十、购房补贴:指对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,

十一、社会保障和就业:指机关离退休人员的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十四、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。


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