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关于黑龙江省政府参事室(文史研究馆)2017年省本级部门预算及有关情况的说明
信息来源:秘书处  作者:  发表时间:2017-02-20

第一部分 省政府参事室(文史研究馆)基本情况

  一、主要职能

(一)组织参事围绕政府中心工作调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。
(二)组织参事对有关法律法规草案及重要文件提出意见和建议。
(三)贯彻执行党的统一战线政策,组织参事、馆员参加爱国统一战线工作。
(四)组织参事、馆员及时学习和掌握党中央、国务院和省委、省政府的方针政策。
(五)组织参事、馆员参与同国外政府咨询机构的交流与合作。
(六)组织馆员开展文史研究、艺术创作等活动,充分发挥其在推进边疆文化大省建设中的独特作用。
(七)承办参事、馆员的遴选事务。
(八)负责为参事、馆员履行职责提供服务。
(九)承办国务院参事室、中央文史研究馆交办的工作任务。
(十)承办省委、省政府交办的工作任务。


    二、机构设置


  黑龙江省政府参事室(文史研究馆)机构设置:秘书处、参事业务处、文史业务处、综合业务处、机关党委。本单位为一级预算单位,无下属单位。


第二部分 黑龙江省政府参事室(文史研究馆)2017年省本级部门预算表


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


注省政府参事室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据




注省政府参事室没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据



注:本表数据来源为省财政厅批复的2017年部门预算


第三部分  黑龙江省政府参事室2017年省本级部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表的说明
  省政府参事室2017年年初财政拨款收支总预算659.53万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出497万元、社会保障和就业支出54.37万元、医疗卫生与计划生育支出34.68万元。

   二、关于参事室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    参事室2017年一般公共预算当年拨款659.53万元,比2015年执行数减少2.29万元,主要原因:是人员经费增加及工资增加和相应的医疗卫生、住房保障支出调增,项目经费压缩5%,因此年初部门预算拨款减少了0.346%。

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出497万元,占75.36%;社会保障和就业(类)支出54.37万元,占8.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)34.68万元,占5.26%;住房保障(类)支出73.48万元,占11.14%。

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算数为497万元,比2016年执行数减少 23.64万元,下降 4.54% 。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2017年预算数为54.37万元,比2016年执行数增加 18.83 万元,增长52.98% 。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位职工医疗保障支出项2017年预算数为

34.68万元,比2016年执行数增加4.64万元,增长15.45%  。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为29.51万元,比2016年执行数增加2.48万元,增长9.17%。主要是2016年住房公积金缴存基数增加。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年预算数为35.31万元,比2016年执行数增加4.82万元,增长15.81%。主要是职工晋职晋档,提租补贴预算增加。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年预算数为8.66万元,比2016年执行数减少9.42万元,下降52.10%。主要是2017年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少。

    三、关于参事室2017年一般公共预算基本支出情况说明

    参事室2017年一般公共预算基本支出455.81万元,

其中:

人员经费360.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费95.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    四、关于参事室2017年“三公”经费预算情况说明

参事室2017年“三公”经费预算数为42.66万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费34.66万元,公务接待费3万元。201 7年“三公”经费预算与2016年持平。

    五、关于参事室2017年政府性基金预算支出情况的说明

参事室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。故表8:《政府性基金预算功能分类支出表》表9《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

    六、关于参事室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。参事室2017年收支总预算659.53万元。

    七、关于参事室2017年收入预算情况说明

参事室2017年收入预算659.53万元,全部为一般公共预算拨款收入。

    八、关于参事室2017年支出预算情况说明

参事室2017年支出预算659.53万元,其中:基本支出455.81万元,占69.11%;项目支出203.72万元,占30.89%。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

 2017年部门本级机关运行经费财政拨款预算301.94万元,比2016年预算减少6.35万元,下降0.521%。

(二)政府采购情况。

 2017年参事室政府采购预算总额10万元,其中:政府采购服务预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况。

 截至2016年12月31日,参事室共有车辆5辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车4辆o

     2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

    2017年参事室专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款102.46万元。

第四部分  相关科目解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对省政府参事室2017年部门预算中相关科目解释:
  一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  二、其他收入:反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业单位经营收入”等以外的各项收入。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公y用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般行政管理事务支出:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  七、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  八、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。
  九、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政单位向干部职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    十、购房补贴:指对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,

十一、社会保障和就业:指机关离退休人员的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。




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党组书记、主任(馆长):王建国
党组成员、副主任(副馆长):缪文辉

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